امروز۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۳:۴۷
امروز۹ آذر ۱۴۰۱

پرتال سازمانیسام گستر مالکی

سامانه جامع مالی

فروشگاه های ما

رویدادها

عملکرد کارکنان

مدیریت عامل
  • مدیریت کل شرکت
  • مدیریت خرید
  • مدیریت فروش
  • برنامه ریزی اهداف و پلن ها
  • تایید و کنترل اسناد مالی
  • تایید و کنترل اسناد فروش
  • برنامه ریزی برگزاری سمینار های فروش
  • مدیریت اداری و مالی
  • مدیریت داخلی مجموعه شرکت
  • مدیریت مالی
  • کنترل و تایید اسناد مالی
  • برگزاری جلسات اداری درون سازمانی
  • مدیریت کارکنان
  • کنترل حساب های مشتریان و فروش ها
  • مدیریت حقوق و دستمزد کارکنان
  • مدیریت حساب های بانکی شرکت
  • مدیریت آی تی
  • مدیریت سیستم های کامپیوتری و شبکه
  • مدیریت فروشگاه آنلاین و پورتال کارکنان
  • مدیریت و پشتیبانی سیستم جامع مالی
  • نگهداری و تعمیرات سیستم های کامپیوتری
  • مدیریت دوربین ها و سیستم های امنیتی
  • مالی و حسابداری
  • بررسی و ثبت اسناد مالی
  • هماهنگی خرید و ارتباط با بخش فروش شرکتها
  • دریافت حساب های مشتریان از فروشندگان
  • ارتباط با دفتر مالیاتی و هماهنگی های لازم
  • کنترل و رویت حساب های بانکی شرکت
  • کنترل صورتحساب مشتریان با هماهنگی بخش فروش
  • مدیریت سامانه های دولتی مانند سامانه جامع تجارت
  • تنخواه داری و مدیریت مخارج شرکت
  • فروش
  • توسعه شبکه فروش و افزودن مشتریان جدید به سازمان
  • ارتباط با مشتریان و ثبت سفارش فروش
  • ثبت فاکتور فروش بر اساس شرایط به روز فروش
  • هماهنگی با انبار جهت ارسال بار مشتری
  • هماهنگی با مشتری جهت تسویه حساب فاکتور ها
  • برگزاری سمینار های فروش
  • ارتباط با مشتریان جهت هماهنگی صورتحساب ها
  • انبار
  • مدیریت مجموعه انبار شرکت و کارکنان انبار
  • مدیریت منابع انسانی انبار
  • دریافت و تحویل گرفتن بار ورودی به شرکت
  • مدیریت چینش صحیح انبار
  • مدیریت نظم و نظافت انبار و کارکنان انبار
  • تحویل بار های مشتریان
  • کنترل سریال کالاهای ورودی و خروجی
  • ارتباط با باربری ها و آژانس ها جهت ارسال بار
  • انبار گردانی با نظارت مدیریت مجموعه
  • فروش
  • در هنگام ثبت فاکتور فروش دقت کافی در درج صحیح نام فروشنده، تاریخ سررسید، شرح، و تخفیفات فاکتور لحاظ گردد؛
  • شرایط فروش با شرایط روز شرکت هماهنگ باشد؛
  • پس از خروج بار از شرکت و ثبت حواله توسط انبار، در اسرع وقت نسبت به تبدیل فاکتور اقدام نمایید؛
  • تسویه فاکتور ها به همراه مانده حساب قبلی هنگام تحویل بار انجام شود؛
  • شرایط تسویه فاکتور هنگام تحویل بار رعایت شود؛
  • شرایط دریافت چک اعم از: دارای امضاء صاحب چک، قلم خوردگی پشت نویسی شود، مهر و امضاء صاحب فروشگاه پشت تمامی چکها، بررسی وضعیت حساب چکها ، ثبت سیستم چکهای بنفش؛
  • بصورت روزانه کار های خود را چک کرده و نسبت به اصلاح اشتباهات خود اقدام نمایید؛
  • هرگونه عدم حضور در شرکت اعم از ماموریت کاری و مرخصی با مدیریت محترم اداری هماهنگ شود؛
  • صندوق اسناد گروه های فروش راس ساعت 18 هر روز تحویل مدیریت محترم مالی گردد.
  • مالی
  • در هنگام ثبت اسناد مالی همواره نهایت دقت خود را بکار گیرند؛
  • حسابدار علاوه بر انجام وظایف خود می بایست راز دار نیز بوده و از افشای اطلاعات محرمانه خودداری کند؛
  • در هنگام دریافت حساب دقت نموده اسناد دریافتی قلم خورد نبوده، دارای امضاء صاحب چک بوده، در صورت قلم خوردگی حتما دارای پشت نویسی باشند، مهر و امضاء صاحب فروشگاه پشت تمامی چکها باشد؛
  • درصورت بنفش بودن چکها حتماً ثبت سیستم شده باشند؛
  • بصورت روزانه نسبت به تهیه گزارش اسناد دریافتنی اقدام کنید؛
  • بصورت روزانه کار های خود را چک کرده و نسبت به اصلاح اشتباهات خود اقدام نمایید؛
  • همواره اصول و مفروضات حسابداری را سرلوحه کار خود قرارهید؛
  • همواره نسبت به افزایش علم و مهارت های خود کوشش ورزید.
  • انبار
  • همواره رعایت نظافت و نظم انبار و نظافت شخصی افراد در اولویت باشد؛
  • رعایت اخلاق در کار، نوع رفتار با همکاران رانندگان و مشتریان بصورت محترمانه و دوستانه باشد؛
  • سریال کالاها با نهایت دقت وارد سیستم شود؛
  • در هنگام تخلیه و بارگیری دقت کنید سریال ها صحیح باشند؛
  • نظم انبار را رعایت نمایید، در هنگام تخلیه و بارگیری اجناس به چینش صحیح کالاهای انبار دقت کنید؛
  • در هنگام تخلیه و بارگیری سلامت کالاها چک شده و دقت شود بصورت صحیح و سالم تحویل گرفته و تحویل داده شود؛
  • همچنین رسید انبار حتماً توسط تحویل گیرنده امضا شود؛
  • بصورت روزانه کار های خود را چک کرده و نسبت به اصلاح اشتباهات خود اقدام نمایید؛
  • با هماهنگی مدیریت در طول سال انبار گردانی شود.

  • ساعت کاری

    • ساعت کاری دفتر اداری و انبار از ۰۸:۳۰ الی ۱۸:۳۰ می باشد؛ همچنین ساعت ۱۳ الی ۱۴ نیز بصورت ۲ شیفت برای صرف غذا در نظر گرفته شده است؛
    • ساعت کاری فروشگاه ها از ساعت ۹ صبح الی ۹ شب بوده و از ۱۳:۳۰ الی ۱۵:۰۰ نیز جهت استراحت و صرف غذا در نظر گرفته شده است؛
    • تمامی کارکنان میبایست ساعت ورود و خروج خود را توسط سیستم حضور و غیاب ثبت نمایند.
    • تمامی کارکنان بایستی آخرین روز هر ماه، فرم مربوط به عملکرد خود را تکمیل کنند.

    شرایط مساعده

    • مهلت درخواست مساعده کارکنان نهایتاً تا چهاردهم هر ماه است؛ همچنین درخواست مساعده علی الحساب فروشندگان ۵ روز انتهای ماه می باشد؛
    • مبلغ مساعده دریافتی نهایتاً تا سقف ۵۰% حقوق ماهانه با در نظر گرفتن شرایط حساب شخص می باشد و پانزدهم هر ماه (در صورت تعطیل نبودن شرکت) واریز می گردد.

    شرایط مرخصی

    • جهت هرگونه مرخصی اعم از ساعتی و روزانه می بایست پس از ارسال درخواست و دریافت تاییدیه از مدیریت مجموعه و یا مدیریت اداری انجام شود؛
    • در صورت عدم دریافت تایید مرخصی و غیبت غیر موجه، سه برابر زمان غیبت از حقوق پرسنل خاطی کسر می گردد.

    شرایط فروش

    • در صورت عدم انتخاب فروشنده در فاکتور فروش، مبلغ فاکتور بعنوان فروش برای فروشنده لحاظ نمی گردد؛
    • همراه با تسویه فاکتور، مانده حساب قبل هم از مشتری دریافت گردد؛
    • حساب برگشتی شامل مانده حساب نمی گردد و بایستی موقع برگشت چک، تسویه گردد.

    قوانین محوطه و سالن غذاخوری

    • رعایت نظافت و نظم فردی و جمعی؛
    • نگهداری درست و تمیز از اثاثه موجود؛
    • استفاده صحیح از وسایط موجود (برای نمونه، سبد نان روی میز‌ها فقط مختص قراردادن نان است و مشما و ساک داخل آن قرار نگیرد)؛
    • شستشوی خودروی شخصی در محوطه شرکت ممنوع می باشد.

    ثبت تردد روزانه

    رسید دریافت

    رسید درخواست

    مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در امور محوله به بخش انبار، متوجه شخص انباردار می باشد

    بخش انبار بایستی حواله فروش را در 2 نسخه چاپ نماید و حتماً یه نسخه از حواله با مهر و امضای خریدار کالا در اسناد انبار بایگانی گردد.

    بخش انبار موظف است بصورت منظم و مطابق شرایط ذیل اقدام به انبارگردانی کالاها کند:

    • کالاهای با گردش مستمر بصورت هفتگی و تحویل گزارش مربوطه نهایتاً تا ظهر شنبه؛
    • کالاهای با گردش غیر مستمر بصورت ماهانه و تجویل گزارش مربوطه تا پایان یکم ماه؛

    چک های تضمین دریافتی از کسبه محترم بایستی بصورت ذیل تکمیل و دریافت گردد:

    • تاریخ سررسید برابر تاریخ صدور چک باشد؛
    • بابت خرید کالا ثبت شود؛

    همکاران گرامی

    به هیچ عنوان واریزی و ثبت چک به حساب نوبخت انجام نشود.

    همکاران محترم بخش فروش لطفاً برای ثبت فاکتور فروش مشتریان، موارد ذیل را در اختیار کارکنان بخش مالی قرار دهید:

    • نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس
    • آدرس انبار و فروشگاه به همراه کد پستی
    • شماره ملی ثبت شده در سامانه جامع تجارت به همراه کد نقش
    • شماره ملی ثبت شده در پرونده مالیاتی
    • تصویر کارت ملی و جواز کسب
    • کد اقتصادی

    تمامی اطلاع رسانی های شرکت از طریق پرتال صورت می گیرد و در صورت بی اطلاعی هر یک از کارکنان، عواقب آن برعهده ایشان خواهد بود؛
    همچنین فقط به درخواست هایی پاسخ داده می شود که در قسمت مشخص شده پرتال در زمان مقرر تکمیل شده باشد.

    تمامی همکارانی که قصد ویزیت یا ماموریت را دارند، موظف اند ابتدا به دفتر مراجعه کرده و ساعت ورود خود را ثبت کنند، سپس با اعلام به مسئول ذیربط، اقدام به انجام نمایند؛ ایاب و ذهاب هم با وسیله نقلیه عمومی یا شخصی می باشد.

    مسئولیت لوازم و امور محوله و نگهداری از آنها مانند اسناد دریافتی، بر عهده شخص مربوطه می باشد.